Insieme al PDF della fattura, riceverai un file CSV dove potrai vedere i dettagli di tutti gli ordini fatturati. Inoltre, puoi andare sul Manager Portal alla sezione “Storico ordini”, dove troverai un riepilogo degli ordini effettuati con le rispettive date, gli orari, i codici degli ordini e gli importi totali.
Consulta la nostra guida finanziaria, dove potrai trovare una spiegazione di tutte le voci riportate in fattura. Se hai ancora bisogno di assistenza, puoi inviarci un messaggio facendo clic sul pulsante “Aiuto e risorse” nella sezione Profilo dell’app Ordini.
La fattura elettronica viene trasmessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Potrai recuperarla accedendo direttamente al portale dell’Agenzia delle entrate
Le fatture vengono inviate all’e-mail che hai indicato su Glovo. Se non le ricevi, controlla l’”indirizzo e-mail di fatturazione” registrato nell‘app Ordini. Verifica anche che non siano finite nella casella dello spam.
Se non hai trovato la fattura nella posta in arrivo, puoi scaricarla dalla sezione “Fatture” del Manager Portal. Se non riesci comunque a reperire la fattura, puoi inviarci un messaggio facendo clic sul pulsante “Aiuto e risorse” nella sezione Profilo dell’app Ordini. Ricordati di includere nel messaggio il locale e il periodo dell’ordine a cui ti riferisci.
Se non hai debiti in sospeso con Glovo, puoi inviarci un messaggio facendo clic sul pulsante “Aiuto e risorse” nella sezione Profilo dell’app Ordini. In caso contrario, dovrai prima saldare il tuo debito per ricevere assistenza. Quando ci contatti, ricordati di allegare la documentazione che attesta che sei il proprietario del nuovo numero di partita IVA e del conto corrente bancario.
Tieni presente che se hai dei debiti in sospeso con Glovo, dovrai prima saldarli.
Prima di segnalare un problema, consulta la nostra guida finanziaria. Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, puoi inviarci un messaggio facendo clic sul pulsante “Aiuto e risorse” nella sezione Profilo dell’app Ordini. Nel segnalare il problema, cerca di inserire quanti più dettagli possibili per aiutarci a chiarire i tuoi dubbi più velocemente.
Generalmente, tutti gli ordini che accetti saranno pagati come ordini consegnati (è prevista una commissione), poiché riteniamo che tu abbia già iniziato a prepararli non appena li hai accettati. In caso di dubbi, puoi fare riferimento alla sezione “Storico ordini” del Manager Portal. Se l’ordine appare con un’icona a forma di X rossa (annullato) e mostra il prezzo intero, significa che riceverai il pagamento. Se il prezzo dell’ordine è 0, non riceverai alcun compenso per questo ordine e non addebiteremo alcuna commissione.
Puoi verificare le tempistiche di pagamento nella nostra guida finanziaria. La data potrebbe subire ritardi (fino a 3 giorni lavorativi) nel caso in cui ci fossero dei giorni festivi.
I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario che hai registrato sulla nostra piattaforma al momento della firma del contratto. Controlla che i dati siano aggiornati.
Puoi verificare le tempistiche di pagamento nella nostra guida finanziaria.
Inoltre, assicurati che l’IBAN associato al tuo account sia corretto.
Se è corretto e non riesci comunque a ricevere il pagamento, puoi inviarci un messaggio facendo clic sul pulsante “Aiuto e risorse” nella sezione Profilo dell’app Ordini. Ricordati di includere nel messaggio il locale e il periodo dell’ordine a cui ti riferisci.
Se ti accorgi di un errore nell’IBAN che hai registrato, inviaci un messaggio con le coordinate bancarie corrette e il certificato di proprietà del conto.
Per ulteriori dettagli sui rimborsi a tuo carico, puoi fare riferimento alla sezione Storico dell’app Ordini e cercare l’ordine che desideri verificare. Lì troverai l’elenco dei prodotti rimborsati con le relative motivazioni.
